双柏县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

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双柏县市场监督管理局2024年预算公开目录

第一部分 双柏县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县市场监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

双柏县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县市场监督管理局（简称县市场监管局）是双柏县人民政府工作部门，为正科级机构，加挂双柏县人民政府食品安全委员会办公室（简称县政府食品安全办）牌子。

主要职责是：

1.贯彻实施国家、省、州有关市场监督管理的法律、法规和方针、政策，负责市场监督管理和行政执法工作。

2.负责涉及市场监管方面的各项行政审批工作。

3.负责食品安全监管综合协调工作，组织食品安全事故的应急处置和调查处理；承担县食品安全委员会日常工作。

4.负责反垄断与反不正当竞争执法工作，组织查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等违法行为，依法查处违法直销和传销行为。

5.负责市场交易、网络商品交易及有关服务行为的监督管理工作，对经纪人、经纪机构、经纪活动和拍卖行为进行监督；实施合同行政监管；办理动产抵押登记；承担商品交易市场信用分类监督管理工作。

6.负责各类市场主体的监督管理工作，组织实施各类企业、农民专业合作社、个体工商户年度报告和企业信用信息公示。

7.负责宏观质量管理和产品质量监督工作。

8.负责消费者权益保护工作；承担12315电话和网络申诉举报处理工作。

9.负责生产、流通及餐饮服务环节食品安全监督管理工作，建立食品安全隐患排查治理机制。

10.负责特种设备的安全监察工作，组织特种设备事故调查处理；负责特种设备作业人员的资格考核工作。

11.负责标准化管理和指导工作，负责企业标准备案，指导企业标准化工作；管理全县机构代码和商品编码工作。

12.负责计量管理工作，组织量值传递和强制检定；对计量器具制造修理进行监督管理；监督管理体系认证和产品认证认可工作；负责能效标识的监督管理。

13.负责药品、医疗器械监督管理工作，开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测分析。

14.负责商标管理工作，负责地理标志保护产品的推荐和监管；组织推荐国家驰名商标和省著名商标以及州知名商标。

15.指导广告业发展，对广告活动进行监督管理，对户外广告进行审批。

16.负责保健食品与化妆品监督管理工作，监督保健食品、化妆品经营管理规范的实施。

17.负责除上述职能职责外法律法规赋予市场监督管理部门的其他职能职责。

18.负责知识产权职责和价格监督检查、物价执法、专利执法职责。

19.负责盐业执法职责。

20.承办上级主管部门和双柏县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设股室和1个党委办公室，下设8个乡镇市场监督管理所，1个直属机构即市场监管行政执法大队，所属事业单位股所级1个即县市场监管事务服务中心。

1.13个内设机构分别是：办公室、人事财务股、政策法规股（法律顾问室）、食品安全委员会综合协调办公室、信用监督管理股、食品监督管理股、药品医疗器械化妆品监管股、市场监督管理股、质量计量标准化监督管理股、特种设备安全监察股、消费者权益保护股、知识产权股、盐业监督管理股。

2.直属机构分别是：行政执法大队机构规格为副科级；1个县市场监管事务服务中心，机构规格为股级事业单位。

3.下属派出机构分别是：按乡（镇）区划设妥甸市场监督管理所、大庄市场监督管理所、鄂嘉市场监督管理所、法脿市场监督管理所、大麦地市场监督管理所、安龙堡市场监督管理所、爱尼山市场监督管理所、独田市场监督管理所。

（三）重点工作概述

1.抓牢“四大安全“。一是严抓食品安全。制定党政领导干部食品安全责任清单，继续推进食品安全风险分级管理，深入开展食品安全专项整治。切实加强重点时段、重点场所、重点品种、重点环节的监管。加强重大活动和节假日期间食品安全保障工作，进一步推进食品安全企业主体责任和社会共治局面的形成。二是严抓药械安全。加大药械流通监督检查，着力强化药械经营环节质量监管，突出重点品种、重点环节监管，深入开展各项专项整治，全面提升药械质量安全管理水平和质量风险防控能力。三是严抓特种设备安全。持续开展特种设备风险隐患大排查大整治行动，全面落实特种设备隐患整治交办制、台账制、销号制和通报制，进一步压实企业主体责任和主管部门行管责任。继续加大执法稽查力度，严厉打击违法行为。切实加强管理人员和从业人员宣传培训，切实提升特种设备使用单位的思想认识、管理水平和操作技能。四是严抓工业产品质量安全。加强工业产品监督抽查和送检工作，推进监督抽查与执法查处有效衔接。加强与检验检测机构交流合作，推动综合执法和技术执法有机结合，提升监管效能，严厉打击违法违规行为。

2.加强法制建设。继续加强企业登记、信用监管、食品药品、特种设备、产品质量等 20 个领域 130 多部常用法律法规的学习培训，着力解决法律法规不熟悉、业务功底不扎实、服务质量和服务水平不高的问题，扎实开展案件核审、案件评查和行政指导工作，进一步提高执法监管水平。

3.聚焦重点，持续抓好疫情防控和“净餐馆、管集市” 专项行动。一是持续抓好疫情防控不放松。按照当前疫情防控形势，重点抓好保供稳价、食品安全、药品医疗器械、进口冷链食品安全监管。二是持续推进“净餐馆”“管集市”两个专项行动。在巩固前期成果的基础上，把工作重心向农村延伸，推动两个专项行动向纵深发展、不留死角。

4.全力推进市场主体倍增。强力推进实施《双柏县市场主体倍增计划实施方案》，明确目标、完善机制、压实四方责任、强化举措。每月开展市场主体登记信息综合分析利用，形成分析报告，提供县人民政府决策参考。

5.突出重点领域，坚决果断依法打击违法行为。一是要深化民生领域“铁拳行动”，进一步聚焦食品、药品等重点领域、农村市场制售假冒伪劣产品多发的重点区域。二是要深化“双打”行动。突出重点市场、重点环节、重点产品，严厉打击“三无”产品等违法违章行为，严肃查处生产、销售假冒伪劣违法行为。三是充分发挥市场监管综合执法优势，强化案件查办力度。

6.加强干部队伍建设。加强干部业务素质培训，按照缺什么补什么，干什么练什么的原则，着力提高食品药品、质量技术监督、知识产权保护、特种设备稽查、物价监督等“一专多能”的综合执法队伍。定期开展工作经验交流会议，用身边的好人好事教育广大干部职工，营造良好的工作作风和勤于思考的工作氛围。根据市场监管实际，多途径提高年轻干部能力素质，在思想上、能力上、行动上跟得上时代前进的步伐，跟得上事业发展的需要，打造一支“敢担当、善作为，高素质、专业化”的市场监管铁军。

7.加强作风建设，强化政治引领，筑牢思想防线。认真落实中央八项规定，努力促进干部作风转变，力求全面从严治党工作取得新的成效，着力构建作风建设长效机制，持之以恒强化制度刚性约束，扎实开展纪律作风教育，确保监管执法干部不碰红线、守住底线，做到市场和自身“双安全”，为市场监管工作再上新台阶保驾护航。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制41人，工勤人员编制3人，事业编制8人。在编在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。临时聘用人员(财政包干经费)24人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆,超编0辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10618895.39元，其中：一般公共预算10518895.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年对比，2024年部门财务总收入减少477832.67元，下降4.31%，主要原因是财务总收入中一般公共预算减少577832.67元。一般公共预算收入减少577832.67元，下降5.21%，主要原因：一是单位在职人员退休5人，退休人员增加5人，人员身份转变导致人员工资、五险一金等人员支出减少277832.62元；二是2024年获得批复列入年初部门预算的项目支出减少300000元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年相比无变化，原因是2023年和2024年政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入预算均为0元。其他收入与上年相比增加100000元，增长100%，增长原因是新增编制了单位自有资金即县人社部门对公益性岗位人员报酬补助的项目预算100000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10518895.39元，其中：本年收入10518895.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10518895.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入减少577832.67元，下降5.21%，主要原因：一是单位在职人员退休5人，退休人员增加5人，人员身份转变导致人员工资、五险一金等人员支出减少277832.62元；二是2024年获得批复列入年初部门预算的项目支出减少300000元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年相比无变化，原因是政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款2023年和2024年预算均为0元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10618895.39元。财政拨款安排支出10518895.39元，其中：基本支出10518895.39元，与上年对比减少277832.67元，下降2.57%，主要原因是单位在职人员退休5人，退休人员增加5人，人员身份转变导致人员工资、五险一金等人员支出减少元；项目支出0元，与上年对比减少300000元，下降100%，主要原因是地方财政保障能力有限，压减部门项目预算经费，2024年未安排财政拨款的项目预算支出。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出10518895.39元。其中：

1.2013801行政运行7454403.75元，主要用于我单位在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员支出和保障机构基本运转的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费等支出；

2.2080501 行政单位离退休699853.2元，主要用于我单位33名退休人员统筹外退休费；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出805872.15元，主要用于我单位在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出；

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出 197393.62元，主要用于2024年度我单位即将退休人员职业年金缴费单位缴纳部分的经费支出；

5.2080801死亡抚恤76284元，主要用于发放我单位9名逝世退休人员遗属的生活补助；

6.2101101行政单位医疗302070.78元，主要用于我单位行政人员基本医疗保险费单位缴费部分的经费支出；

7.2101102事业单位医疗70988.31元，主要用于我单位8名事业人员基本医疗保险费单位缴费部分的经费支出；

7.2101103公务员医疗补助268073.46元，主要用于我单位在职人员缴交公务员医疗补助的经费支出；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出25800元，主要用于我单位除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的大病保险医疗缴费支出；

9.2210201住房公积金618156.12元，主要用于我单位工作人员住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出10518895.39元，其中：30101基本工资1893468元，30102津贴补贴2161536元，30103奖金1224422元，30107绩效工资605975元；30108机关事业单位基本养老保险缴费805872.15元；30109职业年金缴费197393.62元;30110职工基本医疗保险缴费373059.09元；30111公务员医疗补助缴费268073.46元；30112其他社会保障缴费46321.31元；30113住房公积金618156.12元；30199其他工资福利支出（24名聘用人员工资五险等）876001.44元；30201办公费32458.24元；30205水费1500元；30206电费13000元；30207邮电费10000元；30211差旅费16000元;30217公务接待费30000元;30228工会经费73121.76元;30299其他商品和服务支出14600元（33名退休干部工作经费9600元，驻村工作队经费5000元）；30231公务用车运行维护费180000元;30239其他交通费用（公务员公务交通补贴）311400元;30302退休费690253.2元；30304抚恤金76284元。

项目支出0元。

 五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额57000元，其中：政府采购货物预算57000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。政府采购具体采购项目为机动车保险服务6辆，金额18000元；车辆维修和保养服务6辆，金额39000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210000元，较上年210000元相比，增加0元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比，无增减变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为“0”。 

（二）公务接待费

双柏县市场监督管理局2024年公务接待费预算为30000元，较上年30000元相比，增加0元，增长0%。国内公务接待批次为55次，共计接待395人次。与上年对比，无增减变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为30000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为180000元，较上年180000元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。公务用车运行维护费180000元，较上年180000元相比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。与上年对比，无增减变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为180000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县市场监督管理局2024年无财政确定的重点领域项目经费，故无重点项目预算绩效目标公开情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县市场监督管理局2024年机关运行经费安排682080元，其中：30201办公费32458.24元；30205水费1500元；30206电费13000元；30207邮电费10000元；30211差旅费16000元;30217公务接待费30000元;30228工会经费73121.76元;30299其他商品和服务支出14600元（33名退休干部工作经费9600元，驻村工作队经费5000元）；30231公务用车运行维护费180000元;30239其他交通费用（公务员公务交通补贴）311400元。

2024年机关运行经费与上年对比减少52720元，下降7.17%。减少主要原因是在职人员退休5人，公用包干经费减少27920元，公务交通补贴减少34800元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县市场监督管理局资产总额10003778.63元，其中：流动资产382594.22元，固定资产9442246.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产178938.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少31164.43元，其中流动资产减少59604.43元（主要银行存款减少），固定资产增加28440元（新购办公设备）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 第二部分 双柏县市场监督管理局2024年部门预算表

（见附表） 

监督索引号53232200171900111